Folha de Pagamento

A Folha de Pagamento tem tela própria e fica em Fiscal → Folha de Pagamento. Até setembro de 2026 ela era uma aba dentro do Apoio Contabilidade; quem tiver o endereço antigo salvo é levado automaticamente para a tela nova. Ela transforma o que já está no sistema — a ficha do colaborador em Recursos Humanos e a apuração do Ponto Eletrônico — em contracheque, com todos os cálculos abertos: INSS, IRRF, FGTS, DSR, adicional noturno, férias, 13º e rescisão. Cada linha do recibo traz a memória de cálculo, para a contabilidade conferir sem precisar telefonar.

Antes de calcular a primeira folha

1. Cadastre cada trabalhador em Gerenciamento → Funcionários.
2. Preencha a ficha dele em Gerenciamento → Recursos Humanos, aba Fichas: cargo, data de admissão, salário e jornada. Sem salário na ficha, o funcionário não entra na folha.
3. Se a empresa usa o Ponto Eletrônico, feche a apuração do mês em Gerenciamento → Ponto Eletrônico. É de lá que saem horas extras, adicional noturno, atrasos e faltas.
4. Abra Fiscal → Folha de Pagamento, depois a aba Configuração, e informe o RAT (grau de risco do CNAE), o FAP e o percentual de terceiros. Esses três números vêm da sua contabilidade.
5. Ainda na Configuração, ligue "A empresa recolhe INSS patronal" apenas se ela for do Lucro Presumido, do Lucro Real ou do anexo IV do Simples. Nos anexos I, II, III e V a contribuição já está dentro do DAS, e deixar ligado cobraria duas vezes.

Departamento Pessoal: o movimento do mês

Dentro da Folha de Pagamento, a aba Departamento Pessoal reúne, numa tela só, o que a contabilidade pergunta todo início de mês: quem foi admitido, quem foi desligado, quem esteve de férias e o que o ponto apurou de horas extras, faltas e atrasos. Escolha a competência no alto e confira antes de calcular a folha — se aparecer um aviso em amarelo, resolva primeiro: apuração do ponto em aberto significa que as horas do mês ainda não estão fechadas.

Existem duas abas com o nome Departamento Pessoal, e elas mostram coisas diferentes. A que fica dentro da Folha de Pagamento — esta — mostra o movimento da SUA empresa. A outra fica direto em Apoio Contabilidade e só aparece para quem é escritório de contabilidade: ela mostra a carteira inteira, um bloco por cliente. Se você não é um escritório, a segunda não existe no seu sistema, e é assim que deve ser.

Convenção coletiva: o que muda por categoria

A convenção coletiva da categoria define o piso salarial, o percentual da hora extra, o adicional noturno, o vale-refeição e as contribuições ao sindicato. Sem cadastrá-la, a folha aplica o mínimo previsto na lei: hora extra de 50%, adicional noturno de 20% e nenhuma contribuição sindical.

1. Dentro da Folha de Pagamento, abra Convenções e clique em Nova.
2. Informe o nome, o sindicato, o piso salarial e o mês da data-base.
3. Ajuste os percentuais de hora extra e de adicional noturno se a convenção prevê mais do que a lei.
4. Salve e, na ficha do trabalhador, escolha a convenção que se aplica a ele. Empresas com mais de uma categoria podem cadastrar várias.

Calcular a folha do mês

1. Dentro da Folha de Pagamento, abra Folha do mês e escolha a competência (o mês de referência) e o tipo de folha.
2. Confira o quadro Movimento do mês: ele mostra quem foi admitido, quem foi desligado, quem esteve de férias e o que o ponto apurou.
3. Se aparecer um aviso em amarelo, resolva antes: apuração do ponto em aberto e dia inconsistente significam que horas do mês ainda não estão certas.
4. Clique em Calcular. O sistema monta um recibo por trabalhador e mostra os totais de vencimentos, descontos, líquido e custo da empresa.
5. Clique em Ver na linha de alguém para abrir o contracheque com a memória de cálculo linha a linha, ou em PDF para gerar o recibo de assinatura.
6. Use Relação bancária para baixar a planilha com nome, banco, conta, chave PIX e valor de cada um.

Fechar a folha

Fechar a folha trava os recibos daquele mês. Depois disso o sistema não recalcula nem aceita novos lançamentos naquela competência — e é assim de propósito: o recibo fechado é a prova de quanto foi pago, e um documento que muda depois não prova nada. Se precisar corrigir algo já fechado, abra uma folha complementar.

Adiantamento, 13º salário e férias

1. Para o adiantamento quinzenal, escolha o tipo "Adiantamento quinzenal" e calcule. O percentual padrão é definido na aba Configuração e pode ser ajustado por pessoa na ficha.
2. O 13º tem duas parcelas. Na primeira, escolha "13º — 1ª parcela": ela paga metade e só recolhe FGTS.
3. Na segunda, escolha "13º — 2ª parcela": o sistema apura INSS e IRRF sobre o valor cheio do ano e abata o que já foi adiantado.
4. Para férias, use a aba Férias da Folha de Pagamento: escolha o trabalhador, informe os dias de gozo e, se houver venda de férias, os dias vendidos. O sistema calcula o terço constitucional e mostra o recibo.

Rescisão

Na rescisão, o que decide tudo é o motivo da saída. Dispensa sem justa causa, pedido de demissão, justa causa e acordo entre as partes geram conjuntos de verbas diferentes, e escolher o motivo errado é a origem mais comum de processo trabalhista.

1. Dentro da Folha de Pagamento, abra Rescisão e escolha o trabalhador.
2. Escolha o motivo. Ao lado aparece, em uma frase, o que aquele motivo concede e o que ele retira.
3. Informe a data do afastamento.
4. Informe o saldo do FGTS que consta no extrato da Caixa. O sistema não tem acesso à conta vinculada, e sem esse valor a multa não pode ser calculada.
5. Clique em Calcular. Aparecem saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais com o terço, e a multa do FGTS.

Ainda não tenho contador vinculado

A folha funciona do mesmo jeito. Se a sua empresa ainda não vinculou um escritório de contabilidade, o Apoio Contabilidade mostra duas abas: a Folha de Pagamento, que você usa normalmente, e Meu contador, com o convite para trazer o seu escritório para dentro do sistema. Vincular não é obrigatório para calcular a folha — muda apenas quem consegue conferir os números junto com você.

O que a sua contabilidade vê

Se a empresa tem uma contabilidade vinculada no GamaERP, ela passa a ver o departamento pessoal de todos os clientes numa tela só, em Apoio Contabilidade → Departamento Pessoal: admissões, desligamentos, férias, apuração do ponto e a folha calculada de cada mês, com exportação em planilha. Isso encerra a troca de mensagens de todo início de mês pedindo o movimento.