Emitir NFC-e (cupom)
A NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65) é a nota da venda no balcão — aquela que substitui o antigo cupom fiscal da impressora ECF. É o documento indicado quando quem compra é o consumidor final: a pessoa que leva o produto para usar, não para revender.
Antes da primeira emissão: o que precisa estar pronto
A NFC-e não depende só do sistema — ela é assinada digitalmente e autorizada pela SEFAZ do seu estado. Sem estes quatro itens, a nota não sai, e o sistema avisa qual está faltando:
- Cadastro do emitente completo: razão social, CNPJ, inscrição estadual, regime tributário e endereço com CEP, número, bairro, cidade e UF.
- Certificado digital A1 (arquivo .pfx) enviado em Configurações → Fiscal, com a senha. É ele que assina cada nota.
- CSC e ID do token, obtidos no portal da SEFAZ do seu estado. São exclusivos da NFC-e: a NF-e não usa.
- Série e ambiente definidos. Comece sempre em Homologação — nesse ambiente as notas são de teste e não valem fiscalmente.
Emitindo uma venda, passo a passo
- Abra NFC-e no menu. Se o controle de caixa estiver ativo, confira o indicador no alto da tela: com o caixa fechado, abra-o antes informando o valor inicial da gaveta.
- Lance os produtos. Digite o código, passe o leitor de código de barras ou busque pelo nome. A tecla F2 leva o foco direto para o campo de busca, sem tirar a mão do teclado.
- Confira a quantidade e o valor de cada item na grade. Para trocar a quantidade, altere na linha; para remover o item selecionado, use F6.
- Aplique desconto, se houver, com F8 — o campo aceita o valor em reais e o total é recalculado na hora.
- Se o cliente pedir o CPF na nota, informe no campo indicado. É opcional na NFC-e: sem CPF, a nota sai como consumidor não identificado, o que é perfeitamente válido.
- Pressione F5 para finalizar. Escolha a forma de pagamento — dinheiro, crédito, débito, boleto, convênio ou outros — e informe o valor recebido. Em dinheiro, o troco é calculado automaticamente.
- Confirme. O sistema monta a nota, assina com o seu certificado e envia à SEFAZ. Autorizada, ela recebe número, série, chave de acesso e protocolo.
- Imprima ou compartilhe o cupom com o cliente.
Atalhos que economizam tempo no balcão: F2 busca produto · F3 seleciona cliente · F4 salva a venda como rascunho para continuar depois · F5 finaliza · F6 remove o item selecionado · F7 cancela a venda em andamento · F8 aplica desconto · F10 leva a Consultar Notas.
O que acontece depois da autorização
- O estoque dos produtos vendidos é baixado automaticamente — você não precisa dar saída à mão.
- A venda passa a aparecer em Consultar Notas, com status, chave de acesso e protocolo da SEFAZ.
- O XML assinado e o cupom ficam disponíveis para download e reimpressão a qualquer momento.
- Se o módulo Financeiro estiver em uso, a venda alimenta o caixa da sessão aberta.
Quando a SEFAZ recusa a nota
Uma rejeição não é falha do sistema: é a SEFAZ apontando um dado que não bate. O motivo aparece na tela em texto claro, com o código oficial. Os casos mais comuns são certificado digital vencido, CSC incorreto, produto sem NCM ou com CFOP incompatível com o CST, e dados do emitente divergentes do cadastro na Receita.
Corrija o que a mensagem apontou e emita de novo — a numeração não se perde. Se a dúvida for sobre qual código fiscal usar (NCM, CFOP, CST ou CSOSN), essa é uma decisão da contabilidade da sua empresa: o sistema sinaliza a inconsistência, mas quem define o enquadramento correto é quem responde pela escrita fiscal.