PDV Desktop (GamaPDV)
O GamaPDV é o aplicativo de balcão para Windows. Baixe-o no menu Fiscal → PDV Desktop. Após instalar, faça o pareamento com a sua empresa: o PDV sincroniza os produtos e envia as vendas para o GamaERP automaticamente.
O caixa já nasce com os dados da sua empresa
Ao parear o GamaPDV com a sua empresa, os dados do emitente descem prontos do GamaERP: razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e municipal, o código de regime tributário da nota (CRT) e o endereço completo. Você não precisa digitar nada disso de novo no caixa — e é uma economia de trabalho que também evita rejeição na SEFAZ, porque dado redigitado à mão é onde nascem as divergências. Depois do pareamento, qualquer correção feita no cadastro da empresa aqui no site chega ao caixa na sincronização seguinte.
O que o site NUNCA muda no caixa: a série da nota, o ambiente fiscal (Produção ou Homologação), o CSC, o certificado digital e o enquadramento como MEI. Essas escolhas são do caixa — as quatro primeiras em Parâmetros → Fiscal e o MEI na tela Emitente do próprio caixa — e o site não as toca em sincronização nenhuma. E um campo em branco aqui no cadastro jamais apaga o que já estiver preenchido no caixa.
As NF-e emitidas aqui no site aparecem no PDV
O caminho também funciona no sentido contrário: toda NF-e (modelo 55) que você emite aqui na tela web aparece na tela de NF-e do GamaPDV, junto com as que foram emitidas no próprio balcão. Assim, quem atende o cliente na loja consegue localizar a nota, reimprimir o DANFE e receber uma devolução sem precisar abrir o site nem digitar a chave de 44 dígitos à mão. Todo o seu histórico desce, inclusive as notas que vieram da migração de outro sistema.
- No GamaPDV, clique no botão NF-e e depois na aba Gerenciar.
- Escolha o período desejado nos campos Período De e Até e clique em Filtrar. Para procurar uma nota específica, digite o número, a chave ou o nome do cliente no campo Pesquisa — a busca ignora o período e procura em todo o histórico.
- Localize a nota na lista. A coluna Gama ERP mostra “Emitida no ERP” nas notas que vieram do site, para você distinguir das que foram feitas no balcão.
- Selecione a linha da nota. A coluna Ação recomendada indica o que é possível fazer com ela naquele momento.
- Para imprimir o DANFE de novo, pressione F7 (Reimprimir): o PDV busca o arquivo no site na primeira vez e abre o PDF para você escolher a impressora. Da segunda vez em diante ele abre na hora, sem internet.
- Para registrar uma devolução, use a tela de NF-e em Emitir, clique em “Carregar nota original” e escolha a nota — ela aparece identificada como “NF-e do GamaERP”, com o nome do cliente ao lado.
Cancelar ou corrigir, pelo PDV, uma nota emitida no site
- No GamaPDV, abra NF-e › Gerenciar e selecione a nota emitida no site.
- Para cancelar, pressione F4 (Cancelar) e escreva o motivo. A SEFAZ exige pelo menos 15 caracteres — explique o que aconteceu, por exemplo “valor do produto digitado errado na emissão”.
- Para corrigir uma informação sem cancelar, pressione F10 (Corrigir) e escreva a correção. Atenção: cada Carta de Correção substitui a anterior, então a última precisa conter TODAS as correções daquela nota.
- Confira a resposta da SEFAZ na área de mensagens da própria tela. Dando certo, a alteração sobe sozinha para o site e aparece na tela da venda por aqui.
Os prazos são da legislação, não do sistema: o cancelamento de NF-e só é aceito em até 24 horas da autorização, e a Carta de Correção em até 30 dias. Passado o prazo, o PDV informa a data exata em que ele venceu e o botão não executa a ação — assim você não perde tempo tentando algo que a SEFAZ vai recusar. Para desfazer uma venda fora do prazo, o caminho é emitir uma nota de devolução.
Cancelar pela tela do PDV uma nota emitida aqui no site não altera o estoque daquele computador: a mercadoria nunca saiu do estoque de lá, porque a venda aconteceu no site. Quem repõe o estoque é o GamaERP, e o saldo do PDV se acerta sozinho na sincronização seguinte.
Todas as notas do PDV aparecem no ERP
Tudo o que você emite no GamaPDV sobe sozinho para o site, sem digitar nada de novo. As notas ficam disponíveis para consulta e para a sua contabilidade, e o estoque e o faturamento são atualizados para refletir exatamente o que aconteceu no balcão.
- Cupom (NFC-e) e Nota Fiscal (NF-e), com o XML e o cliente/destinatário.
- Nota de Serviço (NFS-e).
- Cancelamentos: a nota cancelada no PDV também é cancelada no site.
- Carta de Correção (CC-e) das suas notas.
- Manifestação do Destinatário das notas que você recebe dos seus fornecedores.
- Para ver as notas emitidas, abra Consultar Notas no menu Fiscal.
- Clique em uma nota para ver os detalhes. Se ela tiver Cartas de Correção, elas aparecem no quadro "Cartas de Correção", com o texto da correção e o botão para baixar o XML do evento.
- As Manifestações do Destinatário aparecem na nota de entrada correspondente, em Estoque → Entradas, no quadro "Manifestação do Destinatário".
O estoque sempre reflete a verdade: uma venda ou saída dá baixa no estoque, e uma devolução recebida repõe. Você não precisa ajustar nada manualmente — o sistema usa o tipo de cada nota para acertar o saldo.